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員工出差車費600住宿180如何填寫會計分錄

發布日期:2023-11-01 10:23:01    點擊數:0
員工出差車費和住宿做差旅費,根據業務可以計入營業費用或管理費用:
借:營業費用/管理費用—差旅費
貸:庫存現金/銀行存款/其他應付款(員工個人墊付)
您目前查看的是員工出差車費600住宿180如何填寫會計分錄頁面,如果您有需要辦理營業執照、代理記賬、財稅服務等業務,請撥打咨詢熱線:133-233-69667
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