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月未出口抵減內銷產品應納稅額借方5萬元，怎么處理。是不是等于企業的進項稅額，下期還可以抵減啊
發布日期：2023-10-10 11:19:46 點擊數：0
僅從字面上就可以理解如何處理：
假如以后有內銷業務，發生銷項稅，假如和進項稅抵消后有應繳稅額，月末
借：應交稅金——增值稅——銷項稅額
貸：應交稅金——增值稅——未交增值稅
這時，就可將“出口抵減內銷產品應納稅額”轉入“未交增值稅”予以抵減
借：應交稅金——增值稅——未交增值稅
貸：應交稅金——增值稅——出口抵減內銷產品應納稅額
假如以后有內銷業務，發生銷項稅，假如和進項稅抵消后有應繳稅額，月末
借：應交稅金——增值稅——銷項稅額
貸：應交稅金——增值稅——未交增值稅
這時，就可將“出口抵減內銷產品應納稅額”轉入“未交增值稅”予以抵減
借：應交稅金——增值稅——未交增值稅
貸：應交稅金——增值稅——出口抵減內銷產品應納稅額
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